用友u8怎么反记账凭证

1. 用友u8怎么反记账凭证

分两种版本，
老版本的U8取消记账：
1、总账-期末-对账
2、在对账界面按下 CTRL+H  提示激活 
3、总账-凭证-恢复记账前状态，选择X月初，输入口令（登录软件的密码）
4、恢复完毕即可。
如果要恢复多个月的，重复操作第3步即可。
如果对账界面按下 CTRL+H  提示产品不再提供功能，按照下面方法：
新版本的U8取消记账：
1、进入到U8，点击软件最左侧的“实施导航”
2、打开实施导航后，点击上面的“实施工具”页签
3、点击下面的【总账数据修正】，然后选择X月初，输入口令
4、恢复完毕即可。

2. 用友u8怎样,将凭证进行记账

第4步、选择凭证的月份，已经凭证的范围，如何为全部月份的话，就为默认的为空即可。然后在选择凭证的记账状态，记账就在“已记账状态”打勾，反之也是一样。最后点击界面右下角“输出为总账工具引入可用格式”。点击输出。
第5步、在电脑硬盘创建一个文件夹，然后“保存在”选择文件夹，并给文件命名，最后保存类型一定要选择“文本文件 CSV”的格式。点击保存即可。
第6步、在用友U8的安装目录下面系统服务——系统工具，双击点开。登录到要导入数据的账套。右上角“数据源”的地方选择上步骤导出来的文件，最后点击左上角的凭证导入即可。
以上是小编给出的答案。，您可以参考一下，希望对您有所帮助。如果您对我的服务满意，希望您可以对我的服务进行赞。祝您生活愉快，万事顺遂。💐💐💐【摘要】
用友u8怎样,将凭证进行记账【提问】
您好，很高兴由我来为您解答这个问题，我整理资料可能需要几分钟的时间，请您耐心等待一下哦⊙∀⊙！【回答】
您好！用友u8不错,将凭证进行记账如下:
第1步、首先要确定用友U8erp软件中导入凭证的账套同导处凭证的账套的一些基本信息一致，例如会计科目，
第2步、登陆要导出凭证的账套，进入到总账——凭证——填制凭证的界面，确保凭证处于未审核，未记账的状态，然后点击界面右上角的输出，会弹出来一个对话框。
第3步、如何凭证已经审核并记账，在添置凭证下面就找不到记账状态的凭证，那么在总账——凭证——凭证打印。【回答】
第4步、选择凭证的月份，已经凭证的范围，如何为全部月份的话，就为默认的为空即可。然后在选择凭证的记账状态，记账就在“已记账状态”打勾，反之也是一样。最后点击界面右下角“输出为总账工具引入可用格式”。点击输出。
第5步、在电脑硬盘创建一个文件夹，然后“保存在”选择文件夹，并给文件命名，最后保存类型一定要选择“文本文件 CSV”的格式。点击保存即可。
第6步、在用友U8的安装目录下面系统服务——系统工具，双击点开。登录到要导入数据的账套。右上角“数据源”的地方选择上步骤导出来的文件，最后点击左上角的凭证导入即可。
以上是小编给出的答案。，您可以参考一下，希望对您有所帮助。如果您对我的服务满意，希望您可以对我的服务进行赞。祝您生活愉快，万事顺遂。💐💐💐【回答】

3. 用友u8审核销售出库单步骤

谢谢你的关注
用友U8的出库一般有：销售出库、材料出库、其他出库
销售出库的流程：销售订单-发货单 发货单审核出库后，在存货核算中生成销售出库单；
材料领用出库：领料单-审核完毕出库，在存货核算生成材料出库单；
其他出库：1、没有数量只有金额的月末出入库调整单是自动生成的；2、损毁或报废出库 填制其他出库单，后在存货核算中生成其他出库单
备注：用友U8的出入库，最终都通过存货核算模块生成记账凭证。【摘要】
用友u8审核销售出库单步骤【提问】
谢谢你的关注
用友U8的出库一般有：销售出库、材料出库、其他出库
销售出库的流程：销售订单-发货单 发货单审核出库后，在存货核算中生成销售出库单；
材料领用出库：领料单-审核完毕出库，在存货核算生成材料出库单；
其他出库：1、没有数量只有金额的月末出入库调整单是自动生成的；2、损毁或报废出库 填制其他出库单，后在存货核算中生成其他出库单
备注：用友U8的出入库，最终都通过存货核算模块生成记账凭证。【回答】
有什么问题可以再次向我提问【回答】
我的回答希望对您有帮助【回答】

4. 用友u8查询凭证有审核凭证没有

用友（集团）是亚太地区领先的企业管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商。用友U8开放平台开放了包括基础档案、凭证、存货、采购等 相关业务的几十个接口。开发者可以通过这些接口对U8ERP系统进行关联。 API的开放版图在持续扩大中。【摘要】
用友u8查询凭证有审核凭证没有【提问】
亲亲，很高兴为您解答。根据您的问题为您提供以下回答，仅供参考哦：总账设置选项里勾选可以查询和审核他人凭证，使用账套主管试试，一般可能是权限的问题导致的。取消审核后，修改凭证后，需重新审核，因此已审核的当月凭证查询，肯定是没有的【回答】
用友（集团）是亚太地区领先的企业管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商。用友U8开放平台开放了包括基础档案、凭证、存货、采购等 相关业务的几十个接口。开发者可以通过这些接口对U8ERP系统进行关联。 API的开放版图在持续扩大中。【回答】

5. 用友u8软件凭证汇总不平什么情况

亲，您好很高兴为您解答：用友u8软件凭证汇总不平什么情况
答用友u8软件凭证汇总不平什么情况原因 1：账务完成后报表不平，这是生成报表的问题； 2：对于未经过审核功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存，直接找到这个凭证修改保存即可。
希望我的回答对您有所帮助，祝您生活愉快，如果我的回答对您有所帮助  希望您能给个5星赞.感谢您对我的支持。【摘要】
用友u8软件凭证汇总不平什么情况【提问】
亲，您好很高兴为您解答：用友u8软件凭证汇总不平什么情况
答用友u8软件凭证汇总不平什么情况原因 1：账务完成后报表不平，这是生成报表的问题； 2：对于未经过审核功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存，直接找到这个凭证修改保存即可。
希望我的回答对您有所帮助，祝您生活愉快，如果我的回答对您有所帮助  希望您能给个5星赞.感谢您对我的支持。【回答】

6. 用友U8凭证插入

方法和详细的操作步骤如下：
1、第一步，进入用友软件后，单击财务总账，然后在下图中找到“查询凭证”选项，见下图，转到下面的步骤。


2、第二步，执行完上面的操作之后，将显示查询条件的过滤框，可以输入内容来缩小搜索范围，单击右侧的“辅助条件”按钮，见下图，转到下面的步骤。



3、第三步，执行完上面的操作之后，将看到还有更多搜索条件，见下图，转到下面的步骤。



4、第四步，执行完上面的操作之后，单击“确认”，将出现以下界面，其中将显示要查找的凭证，见下图，转到下面的步骤。



5、第五步，执行完上面的操作之后，系统将自动返回到已填充凭证中的当前凭证界面。  如果需要更改凭证，请单击屏幕顶部的“修改”按钮。 修改后，请记住单击“保存”，见下图。这样，就解决了这个问题了。

7. 用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核？怎么反过账？反结账？

1、首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。

2、依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。

3、在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。

4、单击需要反审核的凭证中的一条，单击【取消审核】，之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证，像刚才一样，一条一条单击后取消审核。

5、成批反审核： 如果整个月份的凭证都需要反审核，也可以成批取消审核。如上步，单击反审核的任一条凭证记录后，点击【确定】。

6、选择【审核】——【成批取消审核】。

8. 用友u813怎么取消记账和审核

用友u813怎么取消记账和审核您好亲，用友财务软件取消记账和结账需要用到下边这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账，所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账：是指返回上月结账前状态，在结账界面选中需要反结月份（一般是上月）使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态；反记账：是指回复记账前状态，在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能，然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮，点击使用就行了。反审核：是指已审核的凭证取消审核，使用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证，取消审核就行了。通过这三种方法就可以取消记账希望可以帮到您哦。【摘要】
用友u813怎么取消记账和审核【提问】
用友u813怎么取消记账和审核您好亲，用友财务软件取消记账和结账需要用到下边这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账，所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账：是指返回上月结账前状态，在结账界面选中需要反结月份（一般是上月）使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态；反记账：是指回复记账前状态，在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能，然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮，点击使用就行了。反审核：是指已审核的凭证取消审核，使用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证，取消审核就行了。通过这三种方法就可以取消记账希望可以帮到您哦。【回答】