用友u8怎么删除外部凭证

1. 用友u8怎么删除外部凭证

以Win10专业版64位软件：用友U8版本号：8.72为例1、运行并登录U8软件；2、①选择登录当前账号；②输入用户名；③输入用户密码；3、登录后，依次选择【业务工作】-【财务核算】-【凭证列表】；4、点击【凭证列表】进入【查询条件】，选择【凭证期间】，点击【确定】；5、在凭证列表里面，单击需要删除的凭证；6、在工具栏下方弹出的功能键中，单击【删除】按钮；7、在弹出的信息提示界面，点击【确定】即可；外部凭证是指：工资管理，固定资产，应收应付，存货核算等模块生成的凭证。比如，应付款管理中，先做好设置，如采购科目、应付科目，预付科目，税金科目等都设置好，生成的凭证是自动的，即设置成什么样，生成的就是什么样，如果不合要求，可重新设置，或在应付款管理的凭证查询中删除指定凭证。扩展资料第一条 为规范企业所得税税前扣除凭证（以下简称“税前扣除凭证”）管理，根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“企业所得税法”）及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则等规定，制定本办法。第二条 本办法所称税前扣除凭证，是指企业在计算企业所得税应纳税所得额时，证明与取得收入有关的、合理的支出实际发生，并据以税前扣除的各类凭证。第三条 本办法所称企业是指企业所得税法及其实施条例规定的居民企业和非居民企业。第四条 税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实，且支出已经实际发生；合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定；关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。第五条 企业发生支出，应取得税前扣除凭证，作为计算企业所得税应纳税所得额时扣除相关支出的依据。第六条 企业应在当年度企业所得税法规定的汇算清缴期结束前取得税前扣除凭证。第七条 企业应将与税前扣除凭证相关的资料，包括合同协议、支出依据、付款凭证等留存备查，以证实税前扣除凭证的真实性。第八条 税前扣除凭证按照来源分为内部凭证和外部凭证。内部凭证是指企业自制用于成本、费用、损失和其他支出核算的会计原始凭证。内部凭证的填制和使用应当符合国家会计法律、法规等相关规定。外部凭证是指企业发生经营活动和其他事项时，从其他单位、个人取得的用于证明其支出发生的凭证，包括但不限于发票（包括纸质发票和电子发票）、财政票据、完税凭证、收款凭证、分割单等。第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目（以下简称“应税项目”）的，对方为已办理税务登记的增值税纳税人，其支出以发票（包括按照规定由税务机关代开的发票）作为税前扣除凭证；对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。第十条 企业在境内发生的支出项目不属于应税项目的，对方为单位的，以对方开具的发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证；对方为个人的，以内部凭证作为税前扣除凭证。企业在境内发生的支出项目虽不属于应税项目，但按税务总局规定可以开具发票的，可以发票作为税前扣除凭证。

2. 用友u8+中记账凭证已经记账了,发现填写错误,有几种修改方法?如何修改?

第二种是已通过审核但未记账的凭证对于已审核但未记账的错误记账凭证不能直接在记账凭证上进行修改而应首先由审核
操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,进行取消审核(也称为反审核)操作后退出;然后由填制凭证操作员进
入总账系统,在填制凭证功能中,调出该张错误凭证进行修改修改完成后保存退出;
最后由审核操作员再次进入总账系统,在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,
重新对该张已修改过的凭证进行审核操作. ;
第三种是已记账但未结账的凭证.对于此情况，欲实现无痕迹修改可利用系统提供的
反记账、反审核功能,即取消记账、审核后直接修改具体而言,首先在总账系统
窗口中,单击期末/对账菜单项,打开对账操作窗口，此时按下快捷键ctrl+h
键即可激活恢复记账前状态功能，然后退出对账窗口;单击凭证/恢复记账前
状态菜单项(此功能平时不显示待退出总账系统后将隐蔽而不显示出来),弹出恢
复记账前状态操作窗口，在恢复方式中选择月初状态项输入主管口令然后单击
确定按钮，系统将恢复为记账前状态:最后，按照上述第二种凭证的方法，调用错误凭
证进行修改再进行审核凭证和记账功能的操作.
第四种是已结账的凭证.对于这种情况，可利用系统提供的反记账、反审核功能在
结账向导一的选择月份窗口中,首先单 击要取消结账的月份然后按ctrl+shift+f6
键,系统弹出确认口令窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗C中输入口令然后单击
确认按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态，最后
按上述第三种凭证的方法调用错误凭证进行修改再进行审核凭证、记账和结账功能的操作.【摘要】
用友u8+中记账凭证已经记账了,发现填写错误,有几种修改方法?如何修改?【提问】
您好，我正在帮您查询相关的信息，马上回复您。【回答】
亲亲您好，您咨询问题回答如下：
u8记账后如何修改凭证
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证.对于未经过审核功能操作的错误记账
凭证可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存.【回答】
第二种是已通过审核但未记账的凭证对于已审核但未记账的错误记账凭证不能直接在记账凭证上进行修改而应首先由审核
操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,进行取消审核(也称为反审核)操作后退出;然后由填制凭证操作员进
入总账系统,在填制凭证功能中,调出该张错误凭证进行修改修改完成后保存退出;
最后由审核操作员再次进入总账系统,在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,
重新对该张已修改过的凭证进行审核操作. ;
第三种是已记账但未结账的凭证.对于此情况，欲实现无痕迹修改可利用系统提供的
反记账、反审核功能,即取消记账、审核后直接修改具体而言,首先在总账系统
窗口中,单击期末/对账菜单项,打开对账操作窗口，此时按下快捷键ctrl+h
键即可激活恢复记账前状态功能，然后退出对账窗口;单击凭证/恢复记账前
状态菜单项(此功能平时不显示待退出总账系统后将隐蔽而不显示出来),弹出恢
复记账前状态操作窗口，在恢复方式中选择月初状态项输入主管口令然后单击
确定按钮，系统将恢复为记账前状态:最后，按照上述第二种凭证的方法，调用错误凭
证进行修改再进行审核凭证和记账功能的操作.
第四种是已结账的凭证.对于这种情况，可利用系统提供的反记账、反审核功能在
结账向导一的选择月份窗口中,首先单 击要取消结账的月份然后按ctrl+shift+f6
键,系统弹出确认口令窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗C中输入口令然后单击
确认按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态，最后
按上述第三种凭证的方法调用错误凭证进行修改再进行审核凭证、记账和结账功能的操作.【回答】

3. 用友u8怎么复制凭证

在填制凭证界面,打开当前需要复制的凭证,点击制单下“自动复制”,或者输入快捷键“CTRL+F”,可复制成功,点击保存即可。 
一如何跟进时代的发展
   （1）等那些财经节目，能看得见“商机”的时候，商机早就没有了。大多数的经济节目，都是在拿钱办事的。只有缺投资者的时候，他们才会去炒作某一个“投资机会”。看那些财经节目，等于自己处在“信息流”的最下方了。
   （2）要想跟上时代的脚步，就要明确的看见这个世界是向哪个方向发展的，一定要不断的学习，不能被这个时代淘汰，只有这样才能跟上时代的脚步。那就是多去接触新颖的东西，多关注实时动态，不要错过一些与时俱进的重要信息，这样才能跟上时代的步伐。


二科技的重要性
    （1）科学技术的认识功能。凭借着迅速发展的科学技术，人们不仅能认识自然状态下显露的事实，也能认识超出感官功能的微生物、基本粒子、红外。不仅能捕捉、搜寻到现象，也能揭示出现象背后的本质和规律；不仅认识当下的现有事物，也能追溯过去和预测未来。
    （2）科学技术的生产力功能。科学技术一方面渗透到生产力的实体要素中，通过物化为新的劳动资料，特别是其中的生产工具；通过提高劳动者的素质和生产技能，通过扩大劳动对象；开辟新的产业部门来实现其生产力功能。

4. 用友u8怎么反记账凭证

分两种版本，
老版本的U8取消记账：
1、总账-期末-对账
2、在对账界面按下 CTRL+H  提示激活 
3、总账-凭证-恢复记账前状态，选择X月初，输入口令（登录软件的密码）
4、恢复完毕即可。
如果要恢复多个月的，重复操作第3步即可。
如果对账界面按下 CTRL+H  提示产品不再提供功能，按照下面方法：
新版本的U8取消记账：
1、进入到U8，点击软件最左侧的“实施导航”
2、打开实施导航后，点击上面的“实施工具”页签
3、点击下面的【总账数据修正】，然后选择X月初，输入口令
4、恢复完毕即可。

5. 用友u8查询凭证有审核凭证没有

用友（集团）是亚太地区领先的企业管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商。用友U8开放平台开放了包括基础档案、凭证、存货、采购等 相关业务的几十个接口。开发者可以通过这些接口对U8ERP系统进行关联。 API的开放版图在持续扩大中。【摘要】
用友u8查询凭证有审核凭证没有【提问】
亲亲，很高兴为您解答。根据您的问题为您提供以下回答，仅供参考哦：总账设置选项里勾选可以查询和审核他人凭证，使用账套主管试试，一般可能是权限的问题导致的。取消审核后，修改凭证后，需重新审核，因此已审核的当月凭证查询，肯定是没有的【回答】
用友（集团）是亚太地区领先的企业管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商。用友U8开放平台开放了包括基础档案、凭证、存货、采购等 相关业务的几十个接口。开发者可以通过这些接口对U8ERP系统进行关联。 API的开放版图在持续扩大中。【回答】

6. 用友u8怎样,将凭证进行记账

第4步、选择凭证的月份，已经凭证的范围，如何为全部月份的话，就为默认的为空即可。然后在选择凭证的记账状态，记账就在“已记账状态”打勾，反之也是一样。最后点击界面右下角“输出为总账工具引入可用格式”。点击输出。
第5步、在电脑硬盘创建一个文件夹，然后“保存在”选择文件夹，并给文件命名，最后保存类型一定要选择“文本文件 CSV”的格式。点击保存即可。
第6步、在用友U8的安装目录下面系统服务——系统工具，双击点开。登录到要导入数据的账套。右上角“数据源”的地方选择上步骤导出来的文件，最后点击左上角的凭证导入即可。
以上是小编给出的答案。，您可以参考一下，希望对您有所帮助。如果您对我的服务满意，希望您可以对我的服务进行赞。祝您生活愉快，万事顺遂。💐💐💐【摘要】
用友u8怎样,将凭证进行记账【提问】
您好，很高兴由我来为您解答这个问题，我整理资料可能需要几分钟的时间，请您耐心等待一下哦⊙∀⊙！【回答】
您好！用友u8不错,将凭证进行记账如下:
第1步、首先要确定用友U8erp软件中导入凭证的账套同导处凭证的账套的一些基本信息一致，例如会计科目，
第2步、登陆要导出凭证的账套，进入到总账——凭证——填制凭证的界面，确保凭证处于未审核，未记账的状态，然后点击界面右上角的输出，会弹出来一个对话框。
第3步、如何凭证已经审核并记账，在添置凭证下面就找不到记账状态的凭证，那么在总账——凭证——凭证打印。【回答】
第4步、选择凭证的月份，已经凭证的范围，如何为全部月份的话，就为默认的为空即可。然后在选择凭证的记账状态，记账就在“已记账状态”打勾，反之也是一样。最后点击界面右下角“输出为总账工具引入可用格式”。点击输出。
第5步、在电脑硬盘创建一个文件夹，然后“保存在”选择文件夹，并给文件命名，最后保存类型一定要选择“文本文件 CSV”的格式。点击保存即可。
第6步、在用友U8的安装目录下面系统服务——系统工具，双击点开。登录到要导入数据的账套。右上角“数据源”的地方选择上步骤导出来的文件，最后点击左上角的凭证导入即可。
以上是小编给出的答案。，您可以参考一下，希望对您有所帮助。如果您对我的服务满意，希望您可以对我的服务进行赞。祝您生活愉快，万事顺遂。💐💐💐【回答】

7. 用友u8记账时为什么会有不符合条件的凭证

亲你好，很高兴为您服务。用友u8记账时为什么会有不符合条件的凭证经查询：原因分析：如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证，那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法：在会计科目维护窗口，点“编辑”→“指定科目”，而后将“现金”科目选为“现金总账科目”，将“银行存款”科目选为“银行总账科目”，再进行出纳签字即可。【摘要】
用友u8记账时为什么会有不符合条件的凭证【提问】
亲你好，很高兴为您服务。用友u8记账时为什么会有不符合条件的凭证经查询：原因分析：如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证，那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法：在会计科目维护窗口，点“编辑”→“指定科目”，而后将“现金”科目选为“现金总账科目”，将“银行存款”科目选为“银行总账科目”，再进行出纳签字即可。【回答】
【提问】
亲你好，很高兴为您服务。用友u8记账时为什么会有不符合条件的凭证这是由于学生制单时选择的凭证类别错误,不符合凭证类别的限制条件。例如:赊销业务应做转账凭证,而很多同学都选择了收款凭证,因而无法保存。解决方法:选择正确的凭证类别再保存即可。【回答】
找不见啊【提问】
u8做账教程-u8财务软件实操教程http://www.12ketang.com/course/0_1_44_0_0_0_0_0-begin_1-p0?sysref=u8【回答】
1.在总账的设置--选项里，有个出纳凭证必须出纳签字，勾选了吗？2.只有涉及到现金或银行的凭证，才需要出纳签字，你看是哪个地方出的问题在总账-设置-选项里面有一个凭证控制，那个里面有一个出纳凭证必需经由出纳签字有没有勾上【回答】
还是没找到[流泪][流泪][流泪]【提问】
u8做账教程-u8财务软件实操教程http://www.12ketang.com/course/0_1_44_0_0_0_0_0-begin_1-p0?sysref=u8【回答】
您可以打开链接查询一下【回答】
查不到啊【提问】
[流泪]【提问】
原因分析：如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证，那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法：在会计科目维护窗口，点“编辑”→“指定科目”，而后将“现金”科目选为“现金总账科目”，将“银行存款”科目选为“银行总账科目”，再进行出纳签字即可。【回答】
会计科目找不到啊【提问】
也有可能是你没有审核凭证的权限【回答】

8. 用友U8凭证插入

方法和详细的操作步骤如下：
1、第一步，进入用友软件后，单击财务总账，然后在下图中找到“查询凭证”选项，见下图，转到下面的步骤。


2、第二步，执行完上面的操作之后，将显示查询条件的过滤框，可以输入内容来缩小搜索范围，单击右侧的“辅助条件”按钮，见下图，转到下面的步骤。



3、第三步，执行完上面的操作之后，将看到还有更多搜索条件，见下图，转到下面的步骤。



4、第四步，执行完上面的操作之后，单击“确认”，将出现以下界面，其中将显示要查找的凭证，见下图，转到下面的步骤。



5、第五步，执行完上面的操作之后，系统将自动返回到已填充凭证中的当前凭证界面。  如果需要更改凭证，请单击屏幕顶部的“修改”按钮。 修改后，请记住单击“保存”，见下图。这样，就解决了这个问题了。